客戶介紹

　　萬科企業(yè)股份有限公司成立于1984年，1988年進入房地產(chǎn)行業(yè)，1991年成為深圳證券交易所第二家上市公司。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，成為國內(nèi)大的住宅開發(fā)企業(yè)，目前業(yè)務(wù)覆蓋珠三角、長三角、環(huán)渤海三大城市經(jīng)濟圈以及中西部地區(qū)，共計53個大中城市。近三年來，年均住宅銷售規(guī)模在6萬套以 上，2013公司實現(xiàn)銷售面積1489.9萬平方米，銷售金額1709.4萬元，同比分別增長15%和21%。銷售規(guī)模持續(xù)居全球同行業(yè)**。

　　信息化需求及規(guī)劃

　　萬科作為國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的**老大，除了傳統(tǒng)的住宅與物業(yè)外，還涉足商業(yè)地產(chǎn)，具有傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)資金需求金額大、占用時間長、費用項目多、費用支 付方式復(fù)雜、費用支付頻繁等特點。萬科在全國60個城市進行項目開發(fā)，銷售總量超過2000億，員工人數(shù)超過3萬人。如何打造一個為業(yè)務(wù)服務(wù)、管理服務(wù)的 管理平臺，有效防范風(fēng)險，提升運作效率，這將是集團財務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

　　經(jīng)過項目前期的企業(yè)考察、案例分析、內(nèi)部論證、立項、引入外部咨詢方，形成了萬科財務(wù)共享中心各面建設(shè)方案。萬科財務(wù)共享服務(wù)中心以員工費用報 銷流程為共享服務(wù)切入點，二期將合同類的管理費用及所有營銷費用納入共享流程，三期將成本類、收入類業(yè)務(wù)流程納入共享中心。未來，萬科財務(wù)共享中心運營將 逐步走向成熟，為內(nèi)外部客戶提供專業(yè)化服務(wù)。

　　典型應(yīng)用

　　3-4天內(nèi)上線一家公司，快速復(fù)制財務(wù)管理流程和制度標準

　　萬科集團通過建立財務(wù)共享服務(wù)中心，為集團快速發(fā)展住宅、物業(yè)、商業(yè)等提供集約化財務(wù)保障。財務(wù)共享服務(wù)中心建立后，通過可復(fù)制的管理標準，在3-4天內(nèi)上線一家公司，截止目前財務(wù)共享中心已支撐的基線公司擴張到47家城市公司，月審核單據(jù)量增加到30000多筆。

　　萬科財務(wù)共享服務(wù)中心基于金蝶EAS財務(wù)共享服務(wù)平臺，將財務(wù)共享服務(wù)中心制定的一切財務(wù)制度都固化在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中，包括財務(wù)作業(yè)流程等都在信息系統(tǒng)中進行統(tǒng)一設(shè)定，成員單位不得隨意修改，從而保證總部的戰(zhàn)略得到有效貫徹和落實。

　　加強管控，避免基線公司出現(xiàn)標準執(zhí)行偏差和內(nèi)部管理黑洞

　　萬科在上線財務(wù)共享時，借助流程再造的理念再造財務(wù)流程，實現(xiàn)財務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)整合。財務(wù)共享模式下，實現(xiàn)了人員集中、流程集中及數(shù)據(jù)集中。

　　萬科集團在武漢建立了財務(wù)共享中心，統(tǒng)一進行管理，避免了財務(wù)人員受到當?shù)貦C構(gòu)負責(zé)人的影響，強化財務(wù)標準的執(zhí)行。同時，萬科將費用報銷、合同付款 等18類業(yè)務(wù)流程的審批統(tǒng)一納入財務(wù)共享中心，在集團范圍內(nèi)實現(xiàn)財務(wù)的集中管控。財務(wù)共享上線后，財務(wù)共享中心每月日常審核中發(fā)現(xiàn)了多筆以前沒有發(fā)現(xiàn)的付 款違規(guī)情況。

　　員工報銷周期，從半個月縮短到13.4小時，提升了員工滿意度

　　以往萬科集團與基線公司各自使用單獨的費用系統(tǒng)，流程繁多，一個流程下來一般需要半個月的時間，而且員工需要不斷地催促領(lǐng)導(dǎo)審批，員工滿意度很低。

　　現(xiàn)在，通過網(wǎng)上共享自助服務(wù)門戶，萬科員工可以隨時隨地享用合同、報銷等70個自助服務(wù)。共享財務(wù)人員在員工提交服務(wù)之后，按照服務(wù)水平協(xié)議和管理 標準，針對員工和管理者一視同仁，及時響應(yīng)服務(wù)請求，目前一個流程走下來只需要13.4小時的時間。實施共享服務(wù)模式之后，有效地提升了流程效率，拉近了 員工與企業(yè)、員工與領(lǐng)導(dǎo)之間的距離，提高了員工的滿意度。

　　應(yīng)用價值

　　加強集團管控，強化合規(guī)經(jīng)營，規(guī)范財務(wù)運作

　　共享中心組織單獨于基線機構(gòu)，業(yè)務(wù)流程和遵從度更高更嚴格，核算規(guī)則和會計處理標準更加一致。通過共享平臺，有力保障集團財務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行，強化了總部對基線公司的管控力度，降低企業(yè)集團整體的運營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。

　　提高財務(wù)人員工作效率，財務(wù)報告更及時、可靠

　　總部統(tǒng)一處理審查、記賬、支付、報表等基礎(chǔ)性會計作業(yè)，單獨、自動化的賬務(wù)處理，減低了差錯和人為調(diào)賬的風(fēng)險，提高了財務(wù)數(shù)據(jù)傳遞的及時性和準確性。由于財務(wù)報告能及時、準確反應(yīng)基線業(yè)務(wù)，為制定財務(wù)業(yè)務(wù)政策、編制預(yù)算提供了更為準確、可靠的依據(jù)。

　　防范舞弊行為發(fā)生，提高威懾力

　　共享財務(wù)以專業(yè)、單獨的審核視角來進行日常業(yè)務(wù)處理，能快速識別舞弊線索，審計和舉報調(diào)查不需要通知基線機構(gòu)，共享中心直接配合完成，形成一種威懾力。